2015年市档案局部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市档案局为市委、市政府直属事业单位，参照公务员管理，内设6个职能科室：办公室、业务指导科、保管利用科、技术保护科、征集编研科、政策法规科。主要职责：一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案工作的地方性规章制度；负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。二是负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和全市各单位的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市外的与济源有关的档案资料及史料；负责档案编研出版工作，为社会提供服务。三是组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。四是负责全市档案专业人员队伍建设，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。五是组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。六是制定全市档案信息网络布局规划，指导全市档案信息资源开发利用的和服务工作，负责档案信息网络建设。七是完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
市档案局核定事业编制24名，实有人员22人。离退休人员2人。
（三）预算年度主要工作任务
1、做好档案的接收、利用、安全保密等工作。
2、做好档案征集、整理工作。
3、加快数字档案馆建设步伐。
4、完善提升愚公移山精神展览馆。
5、做好档案抢救工作。
6、加强中小学档案教育实践基地建设。
二、收入预算说明
2015年收入预算364.2万元，其中：财政拨款364.2万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算364.2万元，其中：财政拨款364.2万元。
2015年支出预算按用途划分：工资福利支出142.3万元，占支出总额39.07%；对个人和家庭的补助23.7万元，占支出总额6.51%；商品服务支出21.8万元，占支出总额5.99%；项目支出176.4万元，占支出总额48.43%。
2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出142.3万元，占财政拨款支出总额39.07%；对家庭和个人的补助23.7万元，占财政拨款支出总额6.51%；商品服务支出21.8万元，占5.99%；项目支出176.4万元，占财政拨款支出总额48.43%。主要项目是：档案保护费45万元、愚公移山精神展览馆运行维护费30万元、档案抢救费3万元、档案征集费4.9万元、全国中小学档案教育实践基地建设1.3万元、数字化加工经费66.5万元、档案密集架购置经费10.8万元等。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。具体情况如下：
1、公务接待费用预算1.4万元，主要是公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费预算5.6万元，主要是公务用车燃油费、过路过桥费、维修费及保险费等。
五、行政经费预算情况说明
2015年行政经费预算安排187.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购预算情况说明
2015年政府采购预算安排77.3万元，主要采购档案数字化加工、档案密集架等。
| 济源市档案局2016年收支预算总表 |
| 单位名称：济源市档案局 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
部门结转资金 |
本年支出小计 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
上级
预拨 |
缴入财政专户的行政事业性收费 |
其他
收入 |
| 财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
政府住房基金收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
其他收入 |
| 一般公共预算 |
财政拨款 |
332.8 |
一、基本支出 |
236.5 |
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236.5 |
236.5 |
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| 缴入国库的行政事业性收费 |
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1、工资福利支出 |
176.4 |
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176.4 |
176.4 |
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| 专项收入 |
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2、商品服务支出 |
38.1 |
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38.1 |
38.1 |
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| 国有资产资源有偿使用收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
22.0 |
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22.0 |
22.0 |
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| 政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
96.3 |
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96.3 |
96.3 |
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| 缴入财政专户的行政事业性收费 |
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（一）一般性项目 |
36.9 |
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36.9 |
36.9 |
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| 其他收入 |
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（二）专项资金 |
59.4 |
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59.4 |
59.4 |
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| 上级预拨 |
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| 本 年 收 入 小 计 |
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| 加：部门财政性资金结转 |
332.8 |
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| 收 入 合 计 |
332.8 |
支 出 合 计 |
332.8 |
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332.8 |
332.8 |
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| 济源市档案局2016年财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 工资福利及对个人家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
| 2012601 |
一般公共服务 |
332.8 |
198.4 |
38.1 |
96.3 |
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| 2012601 |
行政运行（档案事务） |
215.0 |
176.9 |
38.1 |
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| 2012604 |
档案馆 |
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96.3 |
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| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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2.0 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
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19.5 |
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| 注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
| 2016年济源市档案局“三公”经费预算财政拨款情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
4.1 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
1.3 |
| 3、公务用车费 |
2.8 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.8 |
| （2）公务用车购置 |
0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
